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www.2007.com2020年部门预算

2020-02-03点击数(431)

www.2007.com2020年部门预算







2020年23




目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.www.2007.com2020年财政拨款收支总表

2.www.2007.com2020年一般公共预算支出表

3.www.2007.com2020年一般公共预算基本支出表

4.www.2007.com2020年政府性基金预算支出表

5.www.2007.com2020年国有资本经营预算支出表

6.www.2007.com2020年收支总表

7.www.2007.com2020年收入预算总表

8.www.2007.com2020年支出预算总表

9.www.2007.com2020年基本支出预算总表

10.www.2007.com2020年政府采购支出预算表

11.www.2007.com2020年政府购买服务支出预算表

12.www.2007.com2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.www.2007.com2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况


一、部门职责

根据《关于印发www.2007.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山市电大主要职责是:

(一)承担中央电大开放教育、奥鹏远程教育等学历教育和非学历教育培训。

(二)贯彻落实上级电大有关招生、教学、教务等管理规章并组织实施,端正办学思想,培养合格人才。

(三)负责全市电大系统建设,指导县级电大及教学点教学业务工作。

(四)负责学历教育招生专业、招生计划申报工作,按照批准的招生方案组织实施。

(五)负责学籍管理工作。

(六)负责按照专业培养方案,制定实施性教学计划,并组织实施负责县级电大及教学点的教学指导与教学检查工作。

(七)负责自设课程的教学及管理工作。

(八)负责各种学历教育的考务工作。

(九)负责组织参加上级电大开展的师资培训、教学研究等活动。

(十)负责文字多媒体教材与教辅资料的征订与发放工作。

(十一)负责上级电大培训项目的组织实施工作。

(十二)负责学员思想政治教育工作和评优表彰工作。

(十三)承担主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

www.2007.com2020年度部门预算只有本级预算,具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”规划实施的收官之年,也是推动电大转型升级、实现高质量发展的重要一年。这一年,我们将站在一个新的起点上,面对并校后的新形势,切实需要增强责任感和紧迫感,坚守立德树人根本任务,不忘初心、继续前行,奋力开创新时期电大教育事业改革和发展新局面,为学习型城市建设和和谐社会建设做出新的更大贡献!

2019年学校工作总体思路:以深入学习贯彻落实党的十九大精神为统领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入贯彻落实全国教育大会精神为主线,围绕市委市政府五大发展行动计划和年度政府工作报告明确的目标任务,找差距、补短板、提效率、促发展,进一步提升学校整体办学实力,用责任和使命书写好新时代www.2007.com战略转型的奋进之笔。为此,我们要着力做好以下八个方面的工作。

(一)全面加强党的建设和思想政治工作

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,着力加强思想宣传、理论武装和意识形态工作,持续开展不忘初心、牢记使命主题教育活动和三查三问活动,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化;以社会主义核心价值观为引领,围绕立德树人,坚持在新生中开展入学第一课活动,帮助电大学生进一步扣紧“人生的第一粒扣子”,守护好高校作为意识形态的前沿阵地;坚持中心组理论学习制度,通过党课报告会、理论研讨会等形式,提高党员干部的理论学习效果,指导发展实践;坚持继续加强集团网络舆情监控,认真落实网络安全管理责任制,确保集团网安全运行。

同时,深入落实“两个责任”,履行好领导干部“一岗双责”制度。严格贯彻《准则》和《条例》,不断强化“四个意识”、坚定四个自信。加强对校内重点处室、重要岗位和关键环节的管理和监督审计力度,积极推进廉政文化建设,营造良好的政治生态环境。

(二)大力推进安徽开放大学黄山集团创建工作

坚持四个“面向”办学,促进教育公平,突出远程开放教育的办学主体地位,与其它形式的学历教育统筹兼顾,协调发展,加强系统办学优势,突出自身特色,提升办学核心竞争力。抢抓向安徽开放大学转型的机遇,在前期创建基础上,继续努力创造条件,加强软、硬件建设,力争在全省内首批挂牌。

(三)稳步发展各类学历教育

进一步明确电大办学定位和未来发展方向,紧紧围绕地方经济社会发展需求,加强招生工作研判,凝聚全校之力,合力推动招生工作。坚持“以生带生”和全员招生制度。2020年,开放教育和奥鹏远程学历教育专本科学生稳定在4500人左右。加强调研,做强做大现有专业,努力开发新的专业,着力提升学历教育办学规模和质量。同时,要进一步加强高等学历继续教育招生工作,力争2020年度招生在数量和质量上有更进一步的突破。

(四)着力提升教学质量和科研能力

紧扣开放教育“远教”特点,让网上资源落地生根,引导学生充分利用国开学习网的学习资源;各专业要依据自身特色,以培养职业性、应用型人才为目的,策划出12个具有专业特色、基于本地特色的、操作灵活的实践活动;严格制定助学班教学实施计划,加大校企合作,提高电大社会声誉;加大建立教学实践基地力度,把课堂搬到车间,工地,让学生沾地气,学习更多的实用知识。此外,为当地企业开展一些技术培训,密切校企关系。

(五)大力发展非学历继续教育

以建立学习型社会为宗旨,主动加强与市政府及市教育局、市财政局等政府相关部门的联系、沟通和协调,积极争取社区大学在顶层设计和政策、资金的支持上取得新进展;积极搭建社区老年教育平台,使全市更多的老年人享受到优质教育资源;认真开展文化、水利、经信委、林业、房管、文联等六大系统的专业技术人员专业课程资源建设,继续协助省校做好公需课程培训;持续抓好大学生创业实训工作;联合中国政法大学,全力做好省内在职研究生代招生工作;做好调研,力争拓宽非学历继续教育办学领域,充分发挥www.2007.com区位和地域优势,有针对性地围绕社区教育、乡村振兴、脱贫攻坚、全民终身学习开展培训项目。

(六)持续强化系统建设

着眼于整个开放大学建设的目标、任务、发展定位,紧紧围绕太阳集团十三五发展规划,做好顶层设计,明确系统管理思路;继续举办全市电大系统的教师业务培训会,尤其是提高区县电大工作人员的业务水平,持续提高办学规范化水平;全面开展系统调研及培训工作,继续推进学校领导赴基层工作站调研工作;加强区县电大工作站之间的考察交流,进一步增强系统凝聚力;继续鼓励基层工作站积极参加分校和省校学科专业建设、科研课题研究等相关工作。

(七)创造性地开展远研会工作

继续做好校内课题的申报和实施工作,推动群众性科研,力争全员课题年内结题。远研会要善于谋划并实施好新的年度工作计划,办好远程研讨会、重点调研、印发论文集、举办公益咨询、考察交流等重点活动。

(八)进一步加强集团安全维稳和后勤服务工作

更新多媒体办学设备,继续加大硬件设施方面的投入力度,逐步缩小硬件设备与学校师生实际需要之间的差距;继续做好校舍维修、水电设备管护、物业管理等方面的工作,实施清洁行动进集团活动,加强校内环境美化、绿化工作,努力创建节约型集团;加大对现有闲置资产的优化使用,充分发挥资产效益。同时,继续推进精准扶贫工作,做好学校联系扶贫点帮扶工作。

第二部分 2020年部门预算表

www.2007.com2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.www.2007.com2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.www.2007.com2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.www.2007.com2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.www.2007.com2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.www.2007.com2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.www.2007.com2020年部门收支总表(附表6)

7.www.2007.com2020年部门收入预算总表(附表7)

8.www.2007.com2020年部门支出预算总表(附表8)

9.www.2007.com2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.www.2007.com2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.www.2007.com2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.www.2007.com2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.www.2007.com2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

www.2007.com2020年财政拨款收支预算282.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款282.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入282.4万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.5万元,占0.53%;教育支出217.09万元,76.87%;社会保障和就业支出33.35万元,占11.80%;卫生健康支出8.21万元,占2.9%;住房保障支出22.25万元,占7.9%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

www.2007.com2020年一般公共预算拨款282.4万元,比2019年预算拨款增加85.68万元,增长43.55%,主要原因:一是新增1名退休人员;二是保障日常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出增加;三是各类保险、公积金缴纳基数随工资基数增长和工会经费福利等增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

www.2007.com2020年一般公共服务支出1.5万元,占0.53%;教育支出217.09万元,76.87%;社会保障和就业支出33.35万元,占11.80%;卫生健康支出8.21万元,占2.9%;住房保障支出22.25万元,占7.9%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算1.5万元,与上年持平。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2020年预算217.09万元,比2019年预算增加75.88万元,增长53.74%,增长原因主要是随着办学渠道的拓宽,正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算14.64万元,比2019年预算增加1.13万元,增长8.36%,增长原因主要是新增1名退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算18.71万元,比2019年预算减少2.01万元,下降9.70%,下降原因主要是缴费标准降低。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算7.47万元,比2019年预算增加0.83万元,增长12.5%,增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算0.74万元,比2019年预算增加0.04万元,增长5.71%,增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算22.25万元,比2019年预算增加9.81万元,增长78.86%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

www.2007.com2020年一般公共预算基本支出282.4万元,其中:工资福利支出250.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出18.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助13.74万元,主要包括:离休费、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

www.2007.com2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

www.2007.com2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,www.2007.com所有收入和支出均纳入部门预算管理。www.2007.com2020年收支总预算1082.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入282.4万元,财政专户管理非税收入800万元;支出包括:一般公共服务支出1.5万元,教育支出1002.41万元,社会保障和就业支出33.8万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出32.25万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

www.2007.com2020年收入预算1082.4万元,其中:一般公共预算拨款收入282.4万元,占26.09%,比2019年预算拨款增加85.68万元,增长43.55%,主要原因:一是新增1名退休人员;二是保障日常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出增加;三是各类保险、公积金缴纳基数随工资基数增长和工会经费福利等增加。财政专户管理非税收入800万元,占73.91%,比2019年预算增加50万元,增长6.67%,增长原因主要是将加大招生宣传力度,增加学费和非学历教育收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

www.2007.com2020年支出预算1082.4万元,比2019年预算增加135.68万元,增长14.33%,增长原因主要是随着办学渠道的拓宽,正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。其中:基本支出777.4万元,占71.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出305万元,占 28.18%,主要用于设备采购、上缴上级电大相关费用等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年www.2007.com机关本级 “三公”经费支出预算9.16万元,比2019年预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费5.66万元,公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年预算持平。

经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出5.66万元。支出预算5.66万元,与2019年预算持平。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元,与2019年预算持平。其中:公务用车购置费0元,与2019年预算持平;公务用车运行费3.5万元,与2019年预算持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

“上缴上级支出”项目。

1)项目概述。上缴上级电大开放教育有关费用。
2)立项依据。上级电大下发关于收取开放教育有关费用的文件要求。

3)起止时间。202011-20201231日。

4)项目内容。上缴省级电大学分费、课程费、考试费、注册建档费等有关费用。
5)年度预算安排。财政专户管理非税收入预算270.00万元。

6)绩效目标和指标。保障正常办学的运转,为社会培养高素质人才。

(二)机关运行经费。

黄山市www.2007.com2020年机关运行经费财政拨款预算18.06万元,比2019年增加1.12万元,增长6.61%,增长主要原因是办学渠道的拓宽,导致行政机关运行经费增加。

(三)政府采购情况。

www.2007.com2020年各单位政府采购预算总额37.4万元。其中:政府采购货物预算35.6万元,政府采购服务预算1.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,www.2007.com固定资产总金额392.74万元,较上年增加万元,其中,土地、房屋及构筑物1.59万元、通用设备327.04万元、专用设备33.15万元、其他资产30.96万元。

未车改事业单位车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。www.2007.com2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了上缴上级支出1个项目支出绩效目标,涉及财政专户管理非税收入预算270.00万元;50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、教育支出:指反映各部门举办广播电视学校发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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